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問題已解決
老師，我們公司有一臺小車，2020年匯算清繳已經(jīng)一次性扣除了，那我今年匯算清繳是不是要把2021年累計折舊金額調(diào)增
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對的是的，是這么做的。
2022 03/30 17:08
84784953 
2022 03/30 17:25
老師，那我們房地產(chǎn)公司現(xiàn)在還沒有收入發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費全部都要調(diào)增嗎
郭老師 
2022 03/30 17:26
籌建期按60%抵扣所得稅。
84784953
2022 03/30 19:22
老師，第一張照片是2020年匯算清繳一次性扣除的，那我21年匯算清繳是不是這樣填。
郭老師
2022 03/30 19:29
你好稅收金額填寫0
84784953
2022 03/30 19:32
老師，那我這個調(diào)整稅收列也是填0嗎？我這樣填對不對
郭老師
2022 03/30 19:33
你好
第五列填寫零。
84784953
2022 03/30 19:36
那張表第五列我已經(jīng)改0了，那我最后發(fā)給你的這張圖片是不是也是這樣填
郭老師
2022 03/30 19:40
是的
最后這個表格我們沒有
84784953
2022 03/30 21:25
老師，業(yè)務(wù)招待費籌建期按60%抵扣所得稅提交不了呢？怎么處理
郭老師
2022 03/30 21:36
你做的是開班費嘛，你做開辦費的話全額調(diào)增。
郭老師
2022 03/30 21:36
一分錢不允許抵扣的，營業(yè)期之后再按60%抵扣。
84784953
2022 03/30 21:58
那我今年的招待費應(yīng)該入什么費用才可以抵扣，我之前全部都是進(jìn)了管理費用業(yè)務(wù)招待費里面去了
郭老師
2022 03/30 22:53
因為你填寫到招待費里面，它都是自動取數(shù)的，一分錢抵扣不了，你現(xiàn)在填寫的其他里面全額調(diào)整，營業(yè)期了，你再按60%抵扣。
84784953
2022 03/30 22:57
噢噢，好！明白，謝謝老師
郭老師
2022 03/30 23:17
不用客氣，工作愉快。
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