00:10:00
問題已解決
老師，我們公司有一臺小車，2020年匯算清繳已經(jīng)一次性扣除了，那我今年匯算清繳是不是要把2021年累計折舊金額調增
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，是這么做的。
2022 03/30 17:08
84784953 
2022 03/30 17:25
老師，那我們房地產(chǎn)公司現(xiàn)在還沒有收入發(fā)生的業(yè)務招待費全部都要調增嗎
郭老師 
2022 03/30 17:26
籌建期按60%抵扣所得稅。
84784953
2022 03/30 19:22
老師，第一張照片是2020年匯算清繳一次性扣除的，那我21年匯算清繳是不是這樣填。
郭老師
2022 03/30 19:29
你好稅收金額填寫0
84784953
2022 03/30 19:32
老師，那我這個調整稅收列也是填0嗎？我這樣填對不對
郭老師
2022 03/30 19:33
你好
第五列填寫零。
84784953
2022 03/30 19:36
那張表第五列我已經(jīng)改0了，那我最后發(fā)給你的這張圖片是不是也是這樣填
郭老師
2022 03/30 19:40
是的
最后這個表格我們沒有
84784953
2022 03/30 21:25
老師，業(yè)務招待費籌建期按60%抵扣所得稅提交不了呢？怎么處理
郭老師
2022 03/30 21:36
你做的是開班費嘛，你做開辦費的話全額調增。
郭老師
2022 03/30 21:36
一分錢不允許抵扣的，營業(yè)期之后再按60%抵扣。
84784953
2022 03/30 21:58
那我今年的招待費應該入什么費用才可以抵扣，我之前全部都是進了管理費用業(yè)務招待費里面去了
郭老師
2022 03/30 22:53
因為你填寫到招待費里面，它都是自動取數(shù)的，一分錢抵扣不了，你現(xiàn)在填寫的其他里面全額調整，營業(yè)期了，你再按60%抵扣。
84784953
2022 03/30 22:57
噢噢，好！明白，謝謝老師
郭老師
2022 03/30 23:17
不用客氣，工作愉快。
閱讀 185
描述你的問題，直接向老師提問
9050
意見反饋
