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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問收回工資表中個(gè)人部分的社保公積金是沖銷售費(fèi)用-社保和銷售費(fèi)用-公積金嗎？還是沖銷售費(fèi)用-工資呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，銷售費(fèi)用，工資。
2022 03/30 14:25
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公司內(nèi)賬。計(jì)提工資，工資包含個(gè)人部分社保，還有個(gè)人部分公積金，，我借：管理費(fèi)用-工資
借：管理費(fèi)用-工資-社保
借：管理費(fèi)用-工資-住房公積金
借：銷售費(fèi)用-工資-社保
借：銷售費(fèi)用-工資-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
這樣可以嗎？增加一個(gè)三級(jí)科目，會(huì)不會(huì)太繁瑣了？
234 -
老師好，請(qǐng)問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊
計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分：
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
-公積金個(gè)人部分
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
計(jì)提單位部分：
借：管理費(fèi)用-社保單位部分
-公積金單位部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
-公積金單位部分
實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分
其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分
貸：銀行存款
281
-
發(fā)放5月份工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
繳納6月份社保：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸：銀行存款
繳納6月份住房公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
其他應(yīng)付款-住房公積金
貸：銀行存款
計(jì)提社保：
借：管理費(fèi)用-社保
銷售費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
計(jì)提住房公積金：
借：管理費(fèi)用-住房公積金
銷售費(fèi)用-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
707
-
老師，每月怎么計(jì)提工資社保
借銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用-工資
貸應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
繳納時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人部分）
借應(yīng)付職工薪酬-
貸銀行存款
繳納單位社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
應(yīng)付職工薪酬-公積金
貸銀行存款
188
-
想問一下企業(yè)的 實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-社保-公積金-個(gè)稅 還是實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-社保-公積金
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