問(wèn)題已解決

進(jìn)行稅額比較多，還未認(rèn)證，不是把進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，然后需要抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)出來(lái)，會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款。
2022 03/30 14:22
郭老師
2022 03/30 14:22
認(rèn)證之后，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785002
2022 03/30 14:24
好像不這樣吧
郭老師
2022 03/30 14:25
你好，為什么不能這樣？只要沒(méi)有認(rèn)證，都通過(guò)帶認(rèn)證。
84785002
2022 03/30 14:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785002
2022 03/30 14:26
需要抵扣的時(shí)候是不是反方向調(diào)出來(lái)呀
郭老師
2022 03/30 14:27
你收到這個(gè)發(fā)票分錄怎么做的？
郭老師
2022 03/30 14:28
從你一開(kāi)始來(lái)做看下分錄 發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，你就放到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面了嗎？
84785002
2022 03/30 14:28
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/30 14:29
你好，你的發(fā)票認(rèn)證了沒(méi)有？
84785002
2022 03/30 14:29
那我沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎樣做分錄呢
84785002
2022 03/30 14:29
部分沒(méi)有
郭老師
2022 03/30 14:30
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)把它轉(zhuǎn)出來(lái)，沒(méi)有認(rèn)證的轉(zhuǎn)出來(lái)
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