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對方?jīng)_紅后，我又已經(jīng)抵扣了，那我是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出來嗎？
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你好，根據(jù)你的描述，是按 進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)? 處理
2022 03/30 13:59
84784972 
2022 03/30 15:10
怎么寫分錄？借：應(yīng)付賬款 貸：商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣寫嗎
鄒老師 
2022 03/30 15:10
你好，是的，是這樣的?
84784972
2022 03/30 15:14
那我轉(zhuǎn)出來了，那我是不是要補稅？進(jìn)項沒有抵這么多那不是要交稅嗎？
鄒老師
2022 03/30 15:15
你好，根據(jù)你的描述，是按 進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)? 處理，不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。（不要把概念搞混了）
如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額，是需要繳納增值稅的?
84784972
2022 03/30 16:19
如果我是上個月抵扣的，然后對方又紅沖了，那我現(xiàn)在進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理了，那就會造成上月銷項大于進(jìn)項。那我是要交稅嗎？
鄒老師
2022 03/30 16:20
你好
銷項大于進(jìn)項，就需要納稅啊
84784972
2022 03/30 16:42
那這樣公司不是很虧的嘛，本來我是有進(jìn)項的，誰知道供應(yīng)商會沖紅呢，這我是不是要找供應(yīng)商。
鄒老師
2022 03/30 16:44
你好，對方是因為什么原因做了紅沖處理呢?
84784972
2022 03/30 17:07
不知道呢，反正不是我們的原因，老師，那我們是不是可以找他。
84784972
2022 03/30 17:09
他紅沖后又給我們開了發(fā)票，那也只有后來的銷項來抵用了。上月的抵不了是吧
鄒老師
2022 03/30 17:09
你好，那就需要讓對方給你單位補開? 正數(shù)發(fā)票過來才是啊?
84784972
2022 03/30 17:14
那正數(shù)發(fā)票開過來后我也是需要補稅吧。
鄒老師
2022 03/30 17:16
你好，之前的稅款需要繳納。
取得的正數(shù)進(jìn)項發(fā)票，可以正常抵扣銷項稅額?
84784972
2022 03/30 17:27
那也就是說后期才能抵了，不然就紅沖的這筆來抵了。還是得補稅了。對吧，老師。
鄒老師
2022 03/30 17:27
你好，是的，是這樣的
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