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老師,小企業(yè)會計準則,匯算清繳補交所得稅,可以直接接做當期可以嗎?

84785018| 提問時間:2022 03/30 12:20
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022 03/30 12:21
84785018
2022 03/30 12:27
好的,謝謝老師
紫藤老師
2022 03/30 12:27
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