問(wèn)題已解決

工資計(jì)入生產(chǎn)成本，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，分錄借本年利潤(rùn)貸生產(chǎn)成本，這樣處理對(duì)嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不對(duì)的生產(chǎn)成本，它不是損益類的科目。
2022 03/30 09:55
郭老師
2022 03/30 09:54
你們是單位是工業(yè)的嗎？
84784981
2022 03/30 10:01
是工業(yè)企業(yè)，入生產(chǎn)成本不對(duì)嗎？
郭老師
2022 03/30 10:03
你好，做生產(chǎn)成本是正確的，但是你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)，生產(chǎn)成本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，庫(kù)存商品銷售出去，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84784981
2022 03/30 10:19
我有一筆16933元工資計(jì)入生產(chǎn)成本，我是借生產(chǎn)成本紅字16933貸應(yīng)付職工薪酬紅字16933、借生產(chǎn)成本紅字16933貸庫(kù)存商品紅字16933嗎？
郭老師
2022 03/30 10:21
好對(duì)的是的是這么做的。
84784981
2022 03/30 10:37
貸方應(yīng)付職工薪酬紅字16933是否還要做一筆，支付工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬紅字16933貸庫(kù)存現(xiàn)金紅字16933
郭老師
2022 03/30 10:39
支付的沒(méi)有問(wèn)題，不用做。
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