00:10:00
問題已解決
提供服務(wù)，當月未收到款項也未開具發(fā)票，但月底已經(jīng)提供當月服務(wù)完成，到了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間，會計分錄應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你們服務(wù)完成了的話； 那么你就得做 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。當月要 繳納增值稅的
2022 03/30 09:33
84784997 
2022 03/30 09:35
老師您好，這月確認稅金了，下月實際開票的時候，怎么做分錄呀，企業(yè)所得稅也需要確認這塊的收入嘛？
meizi老師 
2022 03/30 09:40
?你好 ；? 下個月紅沖無票收入分錄 。在按開票處理? 。 報稅是這個月報哈； 下個月只是分錄的處理 以及? 申報表的處理。 不影響下個月稅額的??
84784997
2022 03/30 09:50
老師，麻煩您幫我看一下這樣對嗎？本月：借應(yīng)收賬款10
貸主營業(yè)務(wù)收入7
應(yīng)交稅費3
把本月稅費繳納出去
下月時：借應(yīng)收賬款-7
貸主營業(yè)務(wù)收入-7
是這樣嗎？那下月應(yīng)收賬款剩下3那部分怎么轉(zhuǎn)出去老師麻煩了
84784997
2022 03/30 09:51
稅金也需要紅沖做負數(shù)分錄嘛？
meizi老師
2022 03/30 10:01
你好；? ? ? ??借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。當月要 繳納增值稅的? ?； 到時紅沖無票收入； 你可以 做 ：借? ?主營業(yè)務(wù)收入-無票收入； 貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入； 這樣就可以了??
84784997
2022 03/30 10:04
謝謝老師麻煩了
meizi老師
2022 03/30 10:12
沒事的； 希望能幫到你； 稅額不變的情況下； 就這樣做 方便一些 ；? 滿意請給予評價? ?
閱讀 116
描述你的問題，直接向老師提問
1112
意見反饋
