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實(shí)務(wù)
問題已解決
提供服務(wù)，當(dāng)月未收到款項(xiàng)也未開具發(fā)票，但月底已經(jīng)提供當(dāng)月服務(wù)完成，到了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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你好； 你們服務(wù)完成了的話； 那么你就得做 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。當(dāng)月要 繳納增值稅的
2022 03/30 09:33
84784997 
2022 03/30 09:35
老師您好，這月確認(rèn)稅金了，下月實(shí)際開票的時(shí)候，怎么做分錄呀，企業(yè)所得稅也需要確認(rèn)這塊的收入嘛？
meizi老師 
2022 03/30 09:40
?你好 ；? 下個(gè)月紅沖無票收入分錄 。在按開票處理? 。 報(bào)稅是這個(gè)月報(bào)哈； 下個(gè)月只是分錄的處理 以及? 申報(bào)表的處理。 不影響下個(gè)月稅額的??
84784997
2022 03/30 09:50
老師，麻煩您幫我看一下這樣對嗎？本月：借應(yīng)收賬款10
貸主營業(yè)務(wù)收入7
應(yīng)交稅費(fèi)3
把本月稅費(fèi)繳納出去
下月時(shí)：借應(yīng)收賬款-7
貸主營業(yè)務(wù)收入-7
是這樣嗎？那下月應(yīng)收賬款剩下3那部分怎么轉(zhuǎn)出去老師麻煩了
84784997
2022 03/30 09:51
稅金也需要紅沖做負(fù)數(shù)分錄嘛？
meizi老師
2022 03/30 10:01
你好；? ? ? ??借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。當(dāng)月要 繳納增值稅的? ?； 到時(shí)紅沖無票收入； 你可以 做 ：借? ?主營業(yè)務(wù)收入-無票收入； 貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入； 這樣就可以了??
84784997
2022 03/30 10:04
謝謝老師麻煩了
meizi老師
2022 03/30 10:12
沒事的； 希望能幫到你； 稅額不變的情況下； 就這樣做 方便一些 ；? 滿意請給予評價(jià)? ?
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