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問題已解決
丁小丁老師，還要麻煩您一下，之前您說的高新填寫如果我年末拿到的證書算嗎？算高企嗎？還是說我一定要申報(bào)了高新企業(yè)年報(bào)才能選這張表填寫然后填寫高新表會(huì)自動(dòng)跳出享受的金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！
企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)資格后，自高新技術(shù)企業(yè)證書頒發(fā)之日所在年度起享受稅收優(yōu)惠，當(dāng)年匯算清繳就可以填寫高新技術(shù)優(yōu)惠那個(gè)表，填完后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算，拿到證書了就可以填寫了哦
2022 03/29 23:31
84785011 
2022 03/29 23:55
對(duì)呀，但是很奇怪我填寫這張報(bào)表就是不自動(dòng)計(jì)算，我也是醉了但是我減免稅明細(xì)表選小微的時(shí)候就自動(dòng)計(jì)算了，我也搞不清然后加計(jì)扣除那張表無法勾選，不知道是不是因?yàn)槠髽I(yè)評(píng)價(jià)那個(gè)入庫的編號(hào)沒出來的關(guān)系嗎？老師請(qǐng)教您給點(diǎn)意見問題到底出在哪里
丁小丁老師 
2022 03/30 00:11
您好！你們高企證書還沒下來是嗎？如果你放心可以把賬號(hào)信息給我下，我登錄你們網(wǎng)站看下具體情況
84785011
2022 03/30 10:19
老師不用懷疑，肯定是的，填寫的統(tǒng)計(jì)表里面都顯示是的，怎么可能不是呢，所以我在想這個(gè)問題為什么匯算的申報(bào)表選擇了高新不自動(dòng)計(jì)算，是不是因?yàn)闆]選擇加計(jì)扣除那張表引起的，現(xiàn)在我就想請(qǐng)教老師您高新的匯算舉例：應(yīng)納所得額是180萬，已預(yù)教10萬，研發(fā)費(fèi)用60萬，加計(jì)扣除60。那高新的怎么弄呢？還有我計(jì)算減免的怎么計(jì)算呢？
丁小丁老師
2022 03/30 10:34
您好！此次減免稅額等于60*15%=9萬
這個(gè)前提是你們是高企，如果不是高企，那么所得稅稅率換成25%就行
84785011
2022 03/30 10:48
老師，選擇了高新不能享受小微？
丁小丁老師
2022 03/30 11:16
您好！高新和小微的所得稅稅率不一樣，不可以同時(shí)享受，但是小微企業(yè)可以同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除
84785011
2022 03/30 11:52
嗯，老師還想請(qǐng)教高新統(tǒng)計(jì)表里面減免稅額指的是自己計(jì)算出來實(shí)際減免的還是計(jì)算出來的那個(gè)金額不管實(shí)際退的多少？
84785011
2022 03/30 12:01
我舉個(gè)例子：加計(jì)的是10，減免10*0.25=2.5，小微減免所得稅額20，那我減免稅額為22.5，那實(shí)際預(yù)交了13，那我按22.5來填寫嗎？
丁小丁老師
2022 03/30 12:17
您好！按照22.5來寫，這個(gè)是實(shí)際享受的減免，和實(shí)際交的沒啥關(guān)系哦
84785011
2022 03/30 14:42
好的，謝謝老師！
丁小丁老師
2022 03/30 15:07
不客氣，有問題再溝通哦
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