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問題已解決
剛剛的問題還沒有問完，麻煩郭老師回答。 看看我填寫的對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好是的，是這么做的。
2022 03/29 14:04
84785025 
2022 03/29 14:14
謝謝老師的耐心回答，最后一個問題啦，這里是這樣填寫的嗎
郭老師 
2022 03/29 14:16
是的是的，是這么做的。
84785025
2022 03/30 10:52
老師 他說我又填錯了。固定資產(chǎn)清理，申報(bào)營業(yè)外收入是什么啊。
郭老師
2022 03/30 10:53
你好，你做了固定資產(chǎn)清理，有一個營業(yè)外收入，這個營業(yè)外收入需要交所得稅在主表里面。
84785025
2022 03/30 10:57
這個金額是怎么得來的呢。
84785025
2022 03/30 10:57
主要是不知道這個是怎么算的。麻煩老師指點(diǎn)一下。
郭老師
2022 03/30 10:59
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。這個營業(yè)外收支的金額就是你的固定資產(chǎn)清理的余額。
84785025
2022 03/30 11:16
我是轉(zhuǎn)贈到家人名下的 以456000萬元。 申報(bào)的收入。
郭老師
2022 03/30 11:17
你好，你固定資產(chǎn)原值是多少？折舊了多少？是一般納稅人還是小規(guī)模的？處置價(jià)格是多少？
84785025
2022 03/30 11:20
原值是472474.34， 到4月份轉(zhuǎn)贈清理一共是 折舊了41144.62。 處置價(jià)格申報(bào)的無票收入是 456000 不含稅
84785025
2022 03/30 11:20
一般納稅人
84785025
2022 03/30 11:21
您看看哈
郭老師
2022 03/30 11:22
這個分錄是正確的，然后第二步呢。
84785025
2022 03/30 11:24
沒有第二部了，就是不知道這個營業(yè)外收入是怎么算的，增值稅已經(jīng)補(bǔ)了。 我是456000-431329.72=24670.28。我是這樣算 填寫的營業(yè)外入 他說我填寫錯誤了。
郭老師
2022 03/30 11:28
借銀行存款，456000
貸固定資產(chǎn)清理456000/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2022 03/30 11:28
的無票收入是怎么做的？
84785025
2022 03/30 11:35
您看看哈 不是這樣嗎
郭老師
2022 03/30 11:37
的處置價(jià)格到底是多少的？
84785025
2022 03/30 11:39
申報(bào)的無票收入是456000 補(bǔ)了66393.6的增值稅和附加稅
郭老師
2022 03/30 11:43
可以的，可以這么做，然后你看一下你的固定資產(chǎn)清理余額在哪一個方向。
84785025
2022 03/30 11:50
是這樣的嗎 我就是填寫的這個金額啊 24670.28他說我的不對
郭老師
2022 03/30 11:53
是的是的，這個金額是正確的。
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