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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司經(jīng)營不善要注銷了，但是有一筆其他應(yīng)收款1000萬，這個(gè)要怎么做。原來的實(shí)收資本，借給別人后，老板用個(gè)人賬戶收款了。已經(jīng)七八年了，一直掛著這個(gè)賬。
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你好，要么你就是用吧，用這個(gè)其他應(yīng)收款和你的利潤分配，未分配利潤科目去對沖，去對沖，然后呢，就是說利潤如果是正數(shù)的話，你就要涉及到所得稅那塊。
2022 03/29 13:40
李霞老師 
2022 03/29 13:40
除了其他應(yīng)收款以外，還有別的往來科目可以和其他應(yīng)收款對沖嗎？
84785029 
2022 03/29 14:53
老師，其他應(yīng)付一百萬左右也不夠?qū)_，年度虧損幾十萬也不夠。怎么樣做才不用涉及所得稅？
李霞老師
2022 03/29 14:57
你好同學(xué)，您這個(gè)沒有啥好辦法的，因?yàn)樽鳛槠渌麘?yīng)收款的話，就說明別人欠你們的錢，按說的話，按說的話，你和你的利潤分配，未分配利潤去對沖的話，那你的利潤分配未分配利潤應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)呀，你是不需要交稅的。
84785029
2022 03/30 09:43
是的，要注銷了。本身有實(shí)收資本1000萬，交了印花稅，擔(dān)心沒處理好這些款項(xiàng)，導(dǎo)致公司增加額外的稅費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在都是在虧本中。
李霞老師
2022 03/30 09:45
一般你別的科目都沒法沖減的話，只能是和利潤分配未分配利潤沖減，只要是利潤是虧損的，一般不會再讓你額外交稅了。
84785029
2022 03/30 09:56
就是這筆款項(xiàng)不做掉做平的話也不能順利注銷吧。能做壞賬嗎，我看做營業(yè)外支出又這么大金額，但是匯算清繳也要調(diào)整。會涉及企業(yè)所得稅了吧。
李霞老師
2022 03/30 09:57
基本上都可以注銷的，現(xiàn)在注銷的話基本上不查賬了。
李霞老師
2022 03/30 09:57
你可以匯算清繳了之后再再繼續(xù)注銷。
84785029
2022 03/30 10:19
就是這個(gè)其他應(yīng)收賬款1000萬可以不理他嗎？我這邊是深圳地區(qū)。
李霞老師
2022 03/30 10:25
這個(gè)不好確定，主要是得看稅管員的意思。
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