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問(wèn)題已解決
老師，我一月份稅務(wù)局代開發(fā)票，稅款也扣了，一月份又作廢了但稅款3月份才申請(qǐng)退稅，分錄怎么做呢，從開到作廢再到退稅，這所有的分錄
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當(dāng)月作廢的發(fā)票不用做，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅附加稅，貸銀行存款，
三月份退回來(lái)，借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅/附加稅。
2022 03/29 13:20
84784974 
2022 03/29 13:29
老師，應(yīng)交增值稅下沒有明細(xì)科目了嗎
郭老師 
2022 03/29 13:32
你好，應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅附加稅的，你看下你交了城建稅是不是就這一個(gè)？
郭老師
2022 03/29 13:31
是小規(guī)模的吧，小規(guī)模的話增值稅只用一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以的，沒有三級(jí)科目。
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