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稅務(wù)局退回的代扣代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)返回做什么科目？怎么交稅
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借銀行存款貸營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022 03/29 11:59
李霞老師 
2022 03/29 11:59
如果你是小規(guī)模的話，你就把這筆憑證視為一個普通發(fā)票就行，然后和你的正常開的普通發(fā)票一塊兒報稅就行。
李霞老師
2022 03/29 11:59
如果你是一般納稅人的話，你就把這個稅率看成是六個點的普通發(fā)票，然后正常做賬報稅。
84785031 
2022 03/29 13:33
我們是一般納稅人，這個要做銷項處理交增值稅嗎？我們這個月有進(jìn)賬可以直接抵扣吧
李霞老師
2022 03/29 13:34
對，就是說，作為銷項有進(jìn)項發(fā)票的話是可以抵扣的。
84785031
2022 03/29 14:41
按百分之6做銷項稅嗎
李霞老師
2022 03/29 14:44
一般納稅人的話，你按6%作為銷項稅就可以。
84785031
2022 03/29 14:50
好的，謝謝李老師
李霞老師
2022 03/29 14:52
祝您生活愉快感謝五星祝您
84785031
2022 03/29 15:12
老師，有進(jìn)項是材料進(jìn)項也能抵扣嗎？
李霞老師
2022 03/29 15:17
你好，可以的，材料進(jìn)項也可以抵扣。
84785031
2022 03/29 15:40
老師，我再問一下，所得稅年報是不是要等審計報告出來，然后財務(wù)報表要先報才能匯算清繳嗎
李霞老師
2022 03/29 15:43
嗯，不是，他倆沒有必然的關(guān)系，你該匯算清繳的就匯算清繳就行。
李霞老師
2022 03/29 15:44
但是如果說你們公司是年年都必須要審計報告的，你最好等到審計報告出來以后再做匯算清繳。
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