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“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的期末余額=可抵扣暫時性差異的期末余額×本期轉(zhuǎn)回時的稅率?？傻挚蹠簳r性差異的期末余額怎么計算啊

84784986| 提問時間：2022 03/29 11:10
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，可抵扣暫時性差異的期末余額＝可抵扣暫時性差異的期初余額+本期發(fā)生可抵扣暫時性差異-本期轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時性差
2022 03/29 11:16
84784986
2022 03/29 11:18
謝謝老師，還有個問題 還有其他項目:應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費 在遞延所得稅稅余額里面怎么計算啊
張壹老師
2022 03/29 11:22
你好，按比例不能稅前扣除的，放在遞延所得稅資產(chǎn)里．
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