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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是個(gè)體戶季報(bào)，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2月份有兩張發(fā)票稅率本應(yīng)該是1%，我開成了5%，現(xiàn)在怎么辦
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，紅沖，重新開具
2022 03/29 09:05
84784988 
2022 03/29 09:08
開的是紙質(zhì)普通發(fā)票
冉老師 
2022 03/29 09:08
那也是需要重新開具的
84784988
2022 03/29 09:09
是不是要問客戶把客戶那一聯(lián)要回來(lái)
冉老師
2022 03/29 09:14
是的，學(xué)員，你說(shuō)的很對(duì)的
84784988
2022 03/29 09:15
老師，我們是有外賬的，應(yīng)該不影響外賬吧，因?yàn)?季度還沒報(bào)稅
冉老師
2022 03/29 09:15
這個(gè)影響的，學(xué)員，就是影響外賬得
84784988
2022 03/29 09:20
外賬1個(gè)季度才報(bào)1次，我們今年申請(qǐng)成了核定征收，1個(gè)月10萬(wàn)銷售額，那我需要給外賬說(shuō)嗎？
84784988
2022 03/29 09:24
外賬一直也沒有拿過(guò)票，票都在我這放著呢
84784988
2022 03/29 09:25
我每個(gè)月只給他打印個(gè)匯總表就可以了
冉老師
2022 03/29 09:25
要跟外帳說(shuō)的，學(xué)員，這個(gè)要規(guī)范操作的
84784988
2022 03/29 09:27
老師，我又發(fā)現(xiàn)21年12月也有稅率開錯(cuò)的，怎辦
冉老師
2022 03/29 09:30
本期重新開具的，如果稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)，重新開具，還要罰款的
84784988
2022 03/29 09:30
我們按5%的稅率交稅可以嗎，還是
84784988
2022 03/29 09:32
我的意思是2月的我不重新開具，就按5%的稅率交稅可以嗎
冉老師
2022 03/29 09:32
這個(gè)實(shí)際是多少的稅率，這個(gè)業(yè)務(wù)是什么的
84784988
2022 03/29 09:34
今年2月的開的名稱是電器，可以選稅率的，我當(dāng)時(shí)沒注意，他自動(dòng)出來(lái)的5%
冉老師
2022 03/29 09:35
這個(gè)建議最好是重新開具的
84784988
2022 03/29 09:36
主要是開的是紙質(zhì)普票，我們是賣給零售客戶的，現(xiàn)在也不知道給哪個(gè)客戶開的，票要不回來(lái)了
冉老師
2022 03/29 09:36
這個(gè)金額大不大的，學(xué)員
84784988
2022 03/29 09:37
有兩張，1張是1200元，另一張是3330元
冉老師
2022 03/29 09:52
金額不大的話，可以不改了，未來(lái)按照正確的
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