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老師，12月份一張發(fā)票稅率弄錯了，應(yīng)該是13%開成了3%，現(xiàn)在怎么補救?
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您好！你沒抄報稅吧，對方也沒抵扣要回作廢，重開。
2022 01/02 14:44
84785006 
2022 01/02 14:46
抄稅了，沒報稅，要開紅字發(fā)票嗎？
稅劍法盾 
2022 01/02 14:47
您好！那就開紅票吧！
84785006
2022 01/02 14:56
紅票怎么開呢？這張發(fā)票報稅的時候做成無票收入嗎？
稅劍法盾
2022 01/02 15:22
您好！等紅票開出來，沖收入！
84785006
2022 01/02 15:35
紅票開出來了，賬務(wù)怎么處理呢？現(xiàn)在報12月的稅，就按錯誤的3%稅率進行賬務(wù)處理跟報稅嗎？
稅劍法盾
2022 01/02 15:41
您好！沖賬調(diào)減收入，不需要，收入已經(jīng)調(diào)減了。
84785006
2022 01/02 15:44
老師，聽不懂，能不能詳細的講一下怎么進行賬務(wù)處理?
稅劍法盾
2022 01/02 15:47
您好，分錄業(yè)務(wù)收入，沖賬
借：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交增值稅（簡易）
貸：應(yīng)收賬款
后面報稅是，開錯票的收入已經(jīng)減掉了，無須再申報。
? ? ??
84785006
2022 01/02 20:20
開錯票的是2021年12分開錯的，2022年1月份紅沖的，開錯票的這個月報稅，不報了嗎？不報跟發(fā)票對不起來吧？應(yīng)該是是不是先報稅，下個月報這個月的稅的時候再沖賬啊？我怎么覺得老師講的不對
稅劍法盾
2022 01/02 20:23
你好！您也可以先報稅，1月再沖，結(jié)果不影響呀。
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