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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我19年5月購入固定資產(chǎn)一次性扣除223650元.20年匯算怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，19年度一次性扣除的話
20年度在固定資產(chǎn)附表納稅調(diào)增的
2022 03/28 22:09
84785016 
2022 03/28 22:11
老師這個(gè)調(diào)的對不對
冉老師 
2022 03/28 22:12
這個(gè)結(jié)果是納稅調(diào)增還是調(diào)減的
84785016
2022 03/28 22:13
調(diào)增的，我的利潤總額-110722加上調(diào)增的應(yīng)該是多少
冉老師
2022 03/28 22:14
那就是利潤總額加上這個(gè)調(diào)增的金額，就是應(yīng)納稅所得額
84785016
2022 03/28 22:15
調(diào)增的金額是208899.53
冉老師
2022 03/28 22:18
那你們
應(yīng)納稅所得額等于=-110722+208899.53
84785016
2022 03/28 22:19
那就是正的98177.53那應(yīng)該還要補(bǔ)稅款對嗎老師
冉老師
2022 03/28 22:20
是滴，學(xué)員，要補(bǔ)稅的，學(xué)員
84785016
2022 03/28 22:21
老師調(diào)增的數(shù)額到底是折舊的金額還是總價(jià)減去折舊后的金額
冉老師
2022 03/28 22:22
就是本期的折舊金額，學(xué)員
84785016
2022 03/28 22:23
調(diào)增的是本期的折舊金額14750元而不是208899.53元？
冉老師
2022 03/28 22:25
調(diào)增的是本期的折舊金額14750
84785016
2022 03/28 22:27
那208899.53是調(diào)減了
冉老師
2022 03/28 22:27
這個(gè)調(diào)整金額就是你賬面本期計(jì)提的，
計(jì)提多少調(diào)增多少的
84785016
2022 03/28 22:29
那老師你看看我的表，如果這樣就不用補(bǔ)稅了呀
冉老師
2022 03/28 22:32
你那個(gè)調(diào)整表會(huì)計(jì)折舊填寫本期，稅法折舊填寫零即可
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