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2021年4月-12月的通行費發(fā)票今年拿來了，這個在平臺要勾選，現(xiàn)在怎么做賬
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你好，學員，這個以前有沒有做過帳的
2022 03/28 20:27
84784975 
2022 03/28 20:46
都是沒有的
冉老師 
2022 03/28 20:46
本期直接補做憑證即可的
84784975
2022 03/28 20:47
這個是要勾選認證抵扣的，現(xiàn)在發(fā)票來了，
冉老師
2022 03/28 20:47
借費用
應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
84784975
2022 03/28 20:47
這個是2021年的，現(xiàn)在是2022年，影響損益科目
冉老師
2022 03/28 20:48
這個可以用以前年度損益調(diào)整科目
84784975
2022 03/28 20:48
估計差不多有20多萬，這樣行不行呀
冉老師
2022 03/28 20:49
你好，學員，可以的，沒問題的
84784975
2022 03/28 20:50
全部做到以前年度損益科目，匯算報表需要處理嗎
冉老師
2022 03/28 20:52
全部做到以前年度損益科目，匯算報表需要處理，納稅調(diào)減
84784975
2022 03/28 20:53
這個全是成本了，運輸公司，成本怎么調(diào)呀
84784975
2022 03/28 20:53
20多萬調(diào)減稅務局會不會讓寫情況說明
冉老師
2022 03/28 20:56
這個不會的，很正常的
不過建議最好是直接計入本期成本，不用通過以前年度損益調(diào)整的，這個科目很敏感的
84784975
2022 03/28 20:57
計入本期成本成本匯算就不用調(diào)了吧
冉老師
2022 03/28 21:01
計入本期成本成本匯算就不用調(diào)
這樣風險小
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