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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年4月-12月的通行費(fèi)發(fā)票今年拿來了，這個(gè)在平臺(tái)要勾選，現(xiàn)在怎么做賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)以前有沒有做過帳的
2022 03/28 20:27
84784975 
2022 03/28 20:46
都是沒有的
冉老師 
2022 03/28 20:46
本期直接補(bǔ)做憑證即可的
84784975
2022 03/28 20:47
這個(gè)是要勾選認(rèn)證抵扣的，現(xiàn)在發(fā)票來了，
冉老師
2022 03/28 20:47
借費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
84784975
2022 03/28 20:47
這個(gè)是2021年的，現(xiàn)在是2022年，影響損益科目
冉老師
2022 03/28 20:48
這個(gè)可以用以前年度損益調(diào)整科目
84784975
2022 03/28 20:48
估計(jì)差不多有20多萬，這樣行不行呀
冉老師
2022 03/28 20:49
你好，學(xué)員，可以的，沒問題的
84784975
2022 03/28 20:50
全部做到以前年度損益科目，匯算報(bào)表需要處理嗎
冉老師
2022 03/28 20:52
全部做到以前年度損益科目，匯算報(bào)表需要處理，納稅調(diào)減
84784975
2022 03/28 20:53
這個(gè)全是成本了，運(yùn)輸公司，成本怎么調(diào)呀
84784975
2022 03/28 20:53
20多萬調(diào)減稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓寫情況說明
冉老師
2022 03/28 20:56
這個(gè)不會(huì)的，很正常的
不過建議最好是直接計(jì)入本期成本，不用通過以前年度損益調(diào)整的，這個(gè)科目很敏感的
84784975
2022 03/28 20:57
計(jì)入本期成本成本匯算就不用調(diào)了吧
冉老師
2022 03/28 21:01
計(jì)入本期成本成本匯算就不用調(diào)
這樣風(fēng)險(xiǎn)小
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