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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們，請看看我這樣做賬對嗎？
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從分錄看，看不出什么問題。那差額是怎么出現(xiàn)的呢
2022 03/28 18:02
84785028 
2022 03/28 18:32
所以想請教老師，b公司的其他應(yīng)付這個科目余額怎樣做才能平？
徐悅 
2022 03/28 18:59
借，其他應(yīng)付款
貸，現(xiàn)金
84785028
2022 03/29 08:00
老師，你看金額，是不是差額產(chǎn)生在a公司代付的社保費(fèi)那些費(fèi)用？
徐悅
2022 03/29 08:13
有可能，最好的辦法是跟對方核對下，每月末的往來款對不對，不對接著核對下
84785028
2022 03/29 08:41
如果對應(yīng)的往來款是平的，從我照片上的金額可以看得出，就是單獨(dú)看b公司的其他應(yīng)付這個科目余額是沒有沖平，b公司計提的工資多過實(shí)際要付給a公司的金額，這部分的差額我應(yīng)該怎么做賬呢，老師？
徐悅
2022 03/29 08:54
把多計提的原路沖回，分錄跟以前一樣，金額變成負(fù)數(shù)
84785028
2022 03/29 08:54
還有就是主要社保費(fèi)用也是a公司幫忙代扣代繳的
徐悅
2022 03/29 08:55
實(shí)際交了多少，就計提多少，多計提的沖回
84785028
2022 03/29 09:00
那如果這樣，我計提工資的時候直接計提實(shí)發(fā)金額可以么？
徐悅
2022 03/29 09:03
按照實(shí)際工資計提。差額應(yīng)該扣個人的所得稅。
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