問題已解決

老師，請你給我看看，這樣對嗎

84784966| 提問時間：2020 06/04 16:57
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舟舟老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
退還時 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2020 06/04 17:24
84784966
2020 06/05 14:43
老師，退還時做分錄不用再做社保嗎直接退嗎
舟舟老師
2020 06/05 15:05
計提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 其他應(yīng)付款（個人部分） 貸：銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
舟舟老師
2020 06/05 15:08
發(fā)放修改一下 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款（個人部分） 銀行存款 多扣了就是發(fā)放時少發(fā)放了，即貸方其他應(yīng)付款多了，貸方銀行存款少了，寫相反分錄就可以了 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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