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問題已解決
老師，季度預(yù)交所得稅的時候，可以先做一些預(yù)提費用嗎？
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你好 可以的 可以暫估費用?
2022 03/28 16:44
84784965 
2022 03/28 16:47
那暫估的這部分費用，后期必須有相應(yīng)的發(fā)票嗎？
玲老師 
2022 03/28 17:00
你好 是的?后期必須有相應(yīng)的發(fā)票才能稅前扣除?
84784965
2022 03/29 08:54
那如果最后沒開來這么多發(fā)票，可以在把剩下的預(yù)提費用沖銷掉嗎？
玲老師
2022 03/29 08:57
您好，那您這樣紅沖就有風險了，稅務(wù)局會找您。
玲老師
2022 03/29 08:58
年費用多計提了，再做年末時就應(yīng)該紅沖，。不是，等會算清繳前帶紅沖。
84784965
2022 03/29 09:59
老師最后一句話我沒看明白，那您說如果我提計提的多了，但是后面沒來這么多發(fā)票，應(yīng)該怎么處理呢？
玲老師
2022 03/29 10:11
你好 賬上不用處理了，納稅調(diào)整交所得稅就行了?
84784965
2022 03/29 10:16
那這部分預(yù)提費用一直在賬面上掛著？
玲老師
2022 03/29 10:18
就是正常計入費用了。只是沒有發(fā)票，納稅調(diào)整交所得稅就行。
84784965
2022 03/29 10:27
等于是賬上作為無票費用入賬了，但匯算清繳是這部分不能在稅前扣除，要全部調(diào)出來交所得稅
玲老師
2022 03/29 10:43
你好 對 是這個意思 的呢?
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