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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳想調(diào)整去年一批貨物成本，相當(dāng)于增加去年?duì)I業(yè)成本，匯算清繳表中應(yīng)該填寫在哪里？
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你好；? ? ? 你這個(gè) 貨物成本是怎么回事 ； 跨年了發(fā)票與你暫估補(bǔ)一致嗎? ?
2022 03/28 10:47
84785025 
2022 03/28 10:50
一致的，去年也沒做暫估，就是以前年度調(diào)整了，想在匯算清繳上加上這一筆成本
84785025
2022 03/28 10:53
就是我們年初因?yàn)檐囕v低價(jià)賣出被稅務(wù)稽查，然后補(bǔ)上收入后，所得稅超300萬(wàn)了，所以稅務(wù)建議我們?cè)诔杀旧献稣{(diào)整，然后我們今年收到一批貨的發(fā)票是去年產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，我想把他調(diào)整到去年的成本上，在匯算清繳上調(diào)增成本
meizi老師 
2022 03/28 11:01
?你好；? ? 一致的 ； 那你 就走以前年度損益調(diào)整去處理。 或者反結(jié)賬去改21年賬務(wù)處理。 修改后按? ?之后的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)21年年報(bào)? ?
84785025
2022 03/28 11:04
如果不反結(jié)賬，直接做以前年度損益的話，我匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)該在哪個(gè)表上做調(diào)整
meizi老師
2022 03/28 11:09
?你好；? 那你就得 按你實(shí)際發(fā)生的? ?在納稅調(diào)整表里面 扣除類里面去寫? ?
84785025
2022 03/28 11:13
可以填寫在視同銷售納稅調(diào)整表中，視同銷售營(yíng)業(yè)成本的其他項(xiàng)中填寫嗎？
meizi老師
2022 03/28 11:18
?你好 ；? 不可以視同銷售哦； 在 最下面的其他欄次去寫? ?
84785025
2022 03/28 11:19
好的，謝謝
meizi老師
2022 03/28 11:26
?不客氣的。幫到你就好? ?
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