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二月有一筆款項走職工薪酬了，三月發(fā)現(xiàn)不該走應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)該走其他應(yīng)付款 2月份已經(jīng)做賬的科目：借：管理費用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90 我要在三月份把上述應(yīng)付職工薪酬換成其他應(yīng)付款，該怎么做科目？
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你好，學(xué)員，這個為什么走其他應(yīng)付款
2022 03/26 20:25
84785024 
2022 03/26 21:36
我們要體現(xiàn)中間的往來，不走職工薪酬，也就是說走錯科目了，三月份要調(diào)過來，這樣的話咋做調(diào)整科目
冉老師 
2022 03/26 21:37
這個建議沖回，重新確認(rèn)即可的，學(xué)員
84785024
2022 03/26 21:39
老師如果已經(jīng)跨年了，該如何做科目調(diào)整？
冉老師
2022 03/26 21:40
也是沖回，重新做，不然沒法調(diào)整，學(xué)員
84785024
2022 03/26 21:45
老師原來已經(jīng)做賬的科目是：借：管理費用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90
?調(diào)整科目： 借：應(yīng)付職工薪酬-90 貸：其他應(yīng)付款-90 借：其他應(yīng)付款-90 貸：應(yīng)付職工薪酬-90
?這樣把應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)整成其他應(yīng)付款對嗎？
冉老師
2022 03/26 21:46
你好，學(xué)員，這個沒問題的
84785024
2022 03/26 21:46
意思就是應(yīng)付職工薪酬這科目做錯了，要換成其他應(yīng)付款這個科目
84785024
2022 03/26 21:47
那老師的意思是我上面做的科目調(diào)整是正確的對嗎？
冉老師
2022 03/26 21:48
是的，正確的，學(xué)員，這個
84785024
2022 03/26 21:49
謝謝老師
冉老師
2022 03/26 21:49
不客氣，祝你工作順利
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