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問(wèn)題已解決
開(kāi)票收入做賬時(shí)做錯(cuò)了，沖減了費(fèi)用，這個(gè)怎么調(diào)賬
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借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
你做的是借銀行存款貸管理費(fèi)用嗎？
2022 03/25 17:45
84785022 
2022 03/25 17:46
是的，當(dāng)時(shí)是這樣做的
郭老師 
2022 03/25 17:47
現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 03/25 17:48
前繳納了增值稅的。
84785022
2022 03/25 17:48
沒(méi)有交增值稅
郭老師
2022 03/25 17:51
那你的增值稅需要去修改你之前的申報(bào)表。
郭老師
2022 03/25 17:51
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸。以前年度損益調(diào)整上面有一個(gè)以前年度損益點(diǎn)調(diào)整的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以了。
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