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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，公司之前沒計(jì)提分紅，當(dāng)月股東就說要發(fā)放分紅，那當(dāng)月這個(gè)分紅怎么做賬呢？
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你好
借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 ， ??貸：應(yīng)付股利 ?????
借：應(yīng)付股利 ?， ?貸：銀行存款
2022 03/25 16:56
84784989 
2022 03/26 10:57
做賬系統(tǒng)里面沒有利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利這個(gè)科目，只有利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
鄒老師 
2022 03/26 11:00
你好，那就需要自己增加這個(gè)明細(xì)科目的?
84784989
2022 03/26 11:40
直接新增二極科目（應(yīng)付股利），那不需要從利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利嗎
鄒老師
2022 03/26 11:42
你好，直接新增二極科目：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利
84784989
2022 03/26 11:51
那利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目余額都沒變
鄒老師
2022 03/26 11:54
你好，還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，才會(huì)變
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利
84784989
2022 03/26 14:08
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是期末系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是需要自己手工做這筆分錄呢
鄒老師
2022 03/26 14:20
你好，是需要自己手工錄入的?
84784989
2022 03/26 14:40
那應(yīng)付股利這個(gè)科目，是不是需要設(shè)置二級(jí)科目呢？如果沒有二級(jí)科目就不知道對(duì)應(yīng)股東分別對(duì)應(yīng)分紅金額了？
鄒老師
2022 03/26 14:43
你好，需要根據(jù)股東情況，在應(yīng)付股利下面設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目。
84784989
2022 03/26 14:46
那計(jì)提的時(shí)候只知道總金額，不知道具體分別對(duì)應(yīng)股東分紅金額，那計(jì)提金額跟實(shí)際支付的不一樣，怎么處理？
鄒老師
2022 03/26 14:50
你好，是什么原因?qū)е掠?jì)提金額跟實(shí)際支付的不一樣呢？?
84784989
2022 03/26 14:53
我的意思就是假設(shè)計(jì)提應(yīng)付股利是30萬，問題做賬的時(shí)候不知道對(duì)應(yīng)股東分別是多少金額
鄒老師
2022 03/26 14:54
你好，既然知道總的分紅金額，乘以每個(gè)股東的股份比例，就知道?對(duì)應(yīng)股東分別是多少金額啊?
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