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老師，您好！請問一下我們公司2021年4月份成立，屬于在建項目當年沒有收入，當年發(fā)生費用都計入管理費用了，2022年做2021年匯算清繳時如何填報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你們屬于籌建期的話； 按照籌建期發(fā)生的費用明細去 列 比如期間費用明細表； 職工薪酬 納稅調整表 和主表等 ； 到時肯定是虧損的； 不繳納所得稅的
2022 03/25 14:53
84784988 
2022 03/25 15:07
老師，您說的發(fā)生的費用在期間費用明細里列，那是不是還得在納稅明細表全部調增，當年是不是不允許虧損
meizi老師 
2022 03/25 15:13
?你好 ；? ? ? ? ?是的 。? ?前提你要有合理發(fā)票哈 。沒有發(fā)票都要調整處理的? ?
84784988
2022 03/25 15:25
都取得發(fā)票了，那就不用調增了，當年匯算就是虧損了對不
meizi老師
2022 03/25 15:35
?你好；? ?是的。? ? ? 取得了發(fā)票就可以 稅前扣除的；? 只是虧損而已? ?
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