問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，公司購(gòu)買(mǎi)商品，已支付，但銷售方暫時(shí)未開(kāi)票，現(xiàn)公司把商品銷售出去了，請(qǐng)問(wèn)這一系列的賬務(wù)怎么處理，怎么做分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 12:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022 03/25 12:55
84785021
2022 03/25 13:38
但是對(duì)方暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票呀，后期他會(huì)把發(fā)票補(bǔ)開(kāi)給我們
郭老師
2022 03/25 13:42
沒(méi)有發(fā)票正常做就可以的，發(fā)票到了紅沖這個(gè)，然后再做發(fā)票的就行，沒(méi)有關(guān)系。
84785021
2022 03/25 13:47
不是要做暫估嗎？麻煩老師在寫(xiě)一個(gè)分錄給我吧
郭老師
2022 03/25 13:53
借庫(kù)存商品 貸銀行存款， 這個(gè)就是暫估的 發(fā)票到了 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的， 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785021
2022 03/25 16:39
老師，我怎么不是很明白，可不可以一步一步來(lái)，公司花錢(qián)購(gòu)進(jìn)商品且已入庫(kù)，但是銷售方暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
郭老師
2022 03/25 16:40
借庫(kù)存商品貸，銀行存款沒(méi)有發(fā)票，正常做賬暫估入庫(kù)的。
84785021
2022 03/25 16:48
是不是借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款--暫估，，，但是公司花的錢(qián)怎么體現(xiàn)呢
郭老師
2022 03/25 16:55
借預(yù)付賬款對(duì)方企業(yè)貸銀行存款。
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