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問題已解決
老師 我們公司處置變賣了一批固定資產(chǎn)，我填寫匯算清繳，固定資產(chǎn)原值是扣除掉變賣處置以后的在役的固定資產(chǎn)金額嗎？本年折舊呢？也是填寫扣除掉處置后的在役資產(chǎn)的折舊嗎？感覺不對勁
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同學(xué)你好
固定資產(chǎn)原值是入賬的金額
是發(fā)票上的金額
不是賬面剩余價(jià)值
2022 03/25 12:48
84785032 
2022 03/25 12:56
老師，是這樣的 我們公司有大量的攪拌車，去年處置了13臺，意思是我之前的固定資產(chǎn)原值有800萬，我處置后期末賬面原值只有200萬了，我按前800萬原值來填寫固定資產(chǎn)，申報(bào)表提示風(fēng)險(xiǎn)，與資產(chǎn)負(fù)債表200萬原值不符
84785032
2022 03/25 12:57
有老師說按處置后的200萬來填列
樸老師 
2022 03/25 13:07
同學(xué)你好
原值就是你們?nèi)胭~的金額呀
不是剩余價(jià)值
84785032
2022 03/25 13:14
您沒明白我的意思
84785032
2022 03/25 13:15
我知道是原值
84785032
2022 03/25 13:18
是我沒表述清楚吧
樸老師
2022 03/25 13:36
你賣出去的金額就是按照200
84785032
2022 03/25 22:57
那請問本年的折舊金額也是填寫扣除賣掉的固定資產(chǎn)后的折舊金額嗎？
樸老師
2022 03/26 06:32
你賣出去之前折舊多少填寫多少，不能減出來
84785032
2022 03/26 08:08
但提交不了，因?yàn)槲覀兊睦塾?jì)折舊金額比處置了固定資產(chǎn)后的原值大了幾倍，提示錯誤?
樸老師
2022 03/26 09:10
固定資產(chǎn)原值是購入的原值
84785032
2022 03/26 09:14
填入購入的原值也過不了，提示與資產(chǎn)負(fù)債表的不一致
樸老師
2022 03/26 09:47
那你累計(jì)折舊減去折舊的金額試試
84785032
2022 03/26 09:53
減了可以，不提示風(fēng)險(xiǎn)，但是有個(gè)問題是，我們享受了一次性扣除的政策，如果不全額填寫折舊金額調(diào)整金額就不對了
樸老師
2022 03/26 10:00
你這個(gè)填寫了正確就可以
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描述你的問題，直接向老師提問
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