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問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額過多，跟實(shí)際的不符，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 你是一般納稅人是不是 沒有結(jié)轉(zhuǎn)；導(dǎo)致 明細(xì)可能與實(shí)際 不符合 ； 你先去結(jié)轉(zhuǎn)下看看 在判斷怎么處理
2022 03/25 11:52
84785045 
2022 03/25 12:13
一般納稅人，每月有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10％扣除，但是沒有賬面體現(xiàn)
meizi老師 
2022 03/25 12:27
?你好 ；? ? ?你要體現(xiàn)處理愛 。? 你這個(gè)10%是現(xiàn)代服務(wù)公司 這個(gè)加計(jì)扣除是嗎? ?
84785045
2022 03/25 14:29
商務(wù)服務(wù)類
meizi老師
2022 03/25 14:35
?你好； 那就是現(xiàn)代服務(wù)的； 現(xiàn)在做 ：? ?比如1、按規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額
??借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等?（紅字）
如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零，只需計(jì)提即可，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
2、實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí)：
抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
??貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額
????銀行存款
抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
??貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額
84785045
2022 03/25 14:47
老師，現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
84785045
2022 03/25 14:53
老師，現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬呢
meizi老師
2022 03/25 15:01
?你好 去把你紅沖 分錄原來怎么做的； 去紅沖了。按我上面發(fā)的做分錄? ?
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