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實(shí)務(wù)
問題已解決
我2月份做錯(cuò)一張憑證 再3月份調(diào)整 調(diào)整之后管理費(fèi)用貸方有余額 還沒有結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)是對(duì)的嘛？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是沖銷前期的費(fèi)用嗎
2022 03/25 11:34
84785025 
2022 03/25 11:38
我在12月1月計(jì)提了管理費(fèi)用職工薪酬工資績(jī)效每個(gè)月1750 然后我在2月份支付獎(jiǎng)金的時(shí)候 做成借管理費(fèi)用職工薪酬工資績(jī)效3500 貸銀行存款了 這不就是錯(cuò)了嘛 在3月份紅沖調(diào)整了憑證 借應(yīng)付職工薪酬工資薪金 貸銀行存款 然后我打開科目余額表就是發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用工資薪酬績(jī)效那里有貸方余額3500 本年也沒發(fā)生7000 我不知道怎么改了
冉老師 
2022 03/25 11:39
這個(gè)沖銷沒問題的，正常
84785025
2022 03/25 11:42
等我做完賬結(jié)轉(zhuǎn) 管理費(fèi)用那里是不是就沒有貸方余額了?
冉老師
2022 03/25 11:50
是的，學(xué)員，你說的很對(duì)的
84785025
2022 03/25 11:56
好的 我以為我哪里做錯(cuò)了
冉老師
2022 03/25 12:13
這個(gè)沒問題的，不錯(cuò)的
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