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老師，月末一般納稅人增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的分錄發(fā)一下唄

84784986| 提問時(shí)間：2022 03/25 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
2022 03/25 09:46
84784986
2022 03/25 10:01
是的，老師
鄒老師
2022 03/25 10:01
你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784986
2022 03/25 10:03
老師，如果銷項(xiàng)稅小與進(jìn)項(xiàng)稅呢
鄒老師
2022 03/25 10:05
你好，如果銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784986
2022 03/25 14:25
老師，銷項(xiàng)稅小與進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅之后就掛著嗎
鄒老師
2022 03/25 14:26
你好，是的，是這樣的
84784986
2022 03/25 15:37
下個(gè)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候再一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是嗎
鄒老師
2022 03/25 15:38
你好，是的，是這樣的
84784986
2022 03/25 15:41
好的，明白了，謝謝老師
鄒老師
2022 03/25 15:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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