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季度開票開了20萬，需要交多少企業(yè)所得稅，小規(guī)模的，房屋代理公司
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你好，年累計利潤100萬的小型微利企業(yè)，稅率2.5%。
2022 03/25 09:15
84784963 
2022 03/25 09:33
這個不是第一季度嗎，現(xiàn)在第一季度開了20萬的普票，那我這個季度可以測算一下需要交多少企業(yè)所得稅嗎，公司新開的，沒有什么費(fèi)用
郭老師 
2022 03/25 09:35
你好，之前年度有虧損嗎？
郭老師
2022 03/25 09:35
只有這個收入沒有成本，必須得有成本的。
84784963
2022 03/25 09:37
可是因為新開的公司，老板想開票給別人做費(fèi)用，沒想這個企業(yè)所得稅
84784963
2022 03/25 09:37
2.28注冊的，3.1才成立
84784963
2022 03/25 09:38
這個20萬是第一次開票
郭老師
2022 03/25 09:41
也就是屬于虛開發(fā)票嗎？那就按照20萬乘以百分之二點(diǎn)五角呢。
郭老師
2022 03/25 09:41
你好20萬乘以2.5%繳納的。
84784963
2022 03/25 09:43
嗯，應(yīng)該是屬于虛開，因為這個業(yè)務(wù)沒有發(fā)生去開發(fā)票
84784963
2022 03/25 09:43
如果把這個發(fā)票作廢，放在4月份開，會減少企業(yè)所得稅嗎
84784963
2022 03/25 09:43
因為四月會有業(yè)務(wù)發(fā)生
郭老師
2022 03/25 09:45
好，可以的，可以這么做的。
84784963
2022 03/25 09:46
還有別的辦法嗎？除了這個，嘻嘻
郭老師
2022 03/25 09:46
你好，做收入，然后暫估成本，補(bǔ)交所得稅，四月份紅沖紅沖，你的成本不影響。
84784963
2022 03/25 09:47
好的，明白了，謝謝
郭老師
2022 03/25 09:52
不用客氣，工作愉快。
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