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老師,小規(guī)模納稅人開普票20萬,專票31萬,需要交多少增值稅和附稅,計算步驟您可以給我寫下來嗎?

84784964| 提問時間:2022 03/24 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問專票稅率是多少 分別價稅合計金額多少
2022 03/24 16:17
84784964
2022 03/24 16:27
專票是13%的稅率,普票20萬和專票31萬就是價稅合計金額
bamboo老師
2022 03/24 16:29
專票是13%的稅率? 小規(guī)模納稅人開不出13%稅率發(fā)票啊
84784964
2022 03/24 16:34
我不太懂小規(guī)模開專票能開多少稅率,您看多少稅率合適都行,我只是想看看算稅的過程
bamboo老師
2022 03/24 16:41
疫情期間都是1% 增值稅銷項稅額(200000+310000)/(1+0.01)*0.01=5049.5? ? 城建稅5049.5*0.07*0.5=176.7325 教育費附加5049.5*0.03*0.5=75.7425 地方教育費附加5049.5*0.02*0.5=50.495
84784964
2022 03/24 16:52
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 03/24 16:53
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