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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年度所得稅匯算清繳開始了，想咨詢老師，如果沒有涉及的業(yè)務(wù)表是不勾選還是勾選后空保存?
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要勾選后空表格保存的
2022 03/24 14:16
84784978 
2022 03/24 14:29
就是可以勾選的表格全部勾選，有數(shù)據(jù)就填寫，沒有就空保存對(duì)嗎？
辜老師 
2022 03/24 14:37
是的，你的理解是對(duì)的
84784978
2022 03/24 14:49
老師，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中第20行，個(gè)稅稅費(fèi)這一欄如何填列？數(shù)據(jù)從哪里取
辜老師
2022 03/24 14:56
這個(gè)就是你賬面計(jì)入管理費(fèi)用的稅費(fèi)金額
84784978
2022 03/24 15:07
老師小微企業(yè)哪些表不用填寫
辜老師
2022 03/24 15:09
小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
?
84784978
2022 03/24 15:23
A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》，這張表第一行數(shù)據(jù)從哪里獲??？請(qǐng)老師告知，謝謝
辜老師
2022 03/24 15:24
你是小微企業(yè)，你當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是正數(shù)嗎，金額是多少
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