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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，是這樣的，我想問一下，我單位給運(yùn)營公司打了一筆錢，然后他們用來刷單，也不會(huì)給我們開票，然后最后他們在天貓店里面刷單，錢最后回到支付寶賬戶了，一部分給客戶發(fā)貨了，一部分沒有給客戶發(fā)貨，然后我要不要確認(rèn)收入呀？應(yīng)該怎么確認(rèn)？
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你好 ； 如果是有訂單銷售了。 發(fā)貨的 或者不發(fā)貨的都應(yīng)該做收入的； 按你訂單來走 ； 貨物沒法的部分你要單獨(dú)管理這部分貨物的
2022 03/24 11:41
84784957 
2022 03/24 11:52
那老師，前期打給運(yùn)營的錢說要退回來，然后我確認(rèn)收入了，然后運(yùn)營的錢怎么辦？不能一直掛在賬上吧？
meizi老師 
2022 03/24 11:59
?你好；? ?私下去處理。 別走公戶? ??
84784957
2022 03/24 12:01
老師，可以說明白一點(diǎn)嗎？怎么私下去處理
meizi老師
2022 03/24 12:19
私下去轉(zhuǎn)給你老板。? 別走 公戶? ；這個(gè)不能官網(wǎng)說哈 ； 你們自己私下處理? ?
84784957
2022 03/24 13:46
老師，不是，是之前公戶上這筆錢已經(jīng)出去了，然后用來刷單了，然后出去的時(shí)候因?yàn)槭谴蚪o對方公司，我掛的是其他應(yīng)收款，然后現(xiàn)在這個(gè)錢被用來刷單了，然后我做收入的話.借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，然后其他應(yīng)收款這筆錢怎么沖銷？
meizi老師
2022 03/24 13:47
?你好；? ? 那你就做賬? ? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ；? 你這個(gè)其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)出的 ；到時(shí) 私戶轉(zhuǎn)入 去沖這個(gè)科目? ?
84784957
2022 03/24 13:49
老師，私戶沒錢來沖銷這筆錢，而且老板也不愿意存錢到公戶上
meizi老師
2022 03/24 13:53
?你好；? 那這個(gè)沒有辦法沖； 你去看看 是否其他應(yīng)付款-老板有? ? 余額 ；看 能不能去沖老板的其他應(yīng)付款? ?
84784957
2022 03/24 13:55
也沒有呢，那老師我能不能不確認(rèn)收入，然后把那幾個(gè)發(fā)貨的相當(dāng)于銷售費(fèi)用處理，這樣人家稅務(wù)局查出來會(huì)不會(huì)覺得我少記收入了
meizi老師
2022 03/24 14:03
?你好； 沒有的話? 你收入和成本做了。 其他應(yīng)收款掛著 ； 年末之前必須要還給公司哈? ??
84784957
2022 03/24 14:07
但是還不了怎么辦
meizi老師
2022 03/24 14:08
?你好； 還不了的； 你老板 是股東做分紅處理? 去沖這個(gè)其他應(yīng)收款 ；但是涉及20%個(gè)稅的哦? ?
84784957
2022 03/24 14:10
老師，那可以不確認(rèn)收入嗎？發(fā)貨的當(dāng)銷售費(fèi)用處理
meizi老師
2022 03/24 14:15
?你好； 收入和成本必須要做的； 你刷單了 必須要做哈? ?
84784957
2022 03/24 14:16
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/24 14:20
?不客氣的。 幫到你就好? ?
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