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你好,我想咨詢一下,2022年14號(hào)文中量留抵是不是2020年3月底未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅減去2019年3月底的未低扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
2022 03/24 11:32
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老師 申請(qǐng)第二次增量留抵退稅還用減去2019年3月底的留抵稅額嗎
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增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額，請(qǐng)問老師一定是減月3月底的嗎？
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一般納稅人，企業(yè)注銷，這里改不了，截止3月底留抵1322.04未抵扣；但是報(bào)表里面沒有顯示出來(lái)，怎么改
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3月是一般納稅人，然后4月為小規(guī)模納稅人了，但是，3月底有留抵稅額，稅局說(shuō)把留抵稅額轉(zhuǎn)為“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”3月的申報(bào)表如何填寫？留抵稅額應(yīng)該填在哪里？3月賬上是這樣做的，借：應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 416.14 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額416.14
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增量留底退稅和存量留抵退稅的問題。我單位屬于中型企業(yè)，2019年3月底留底稅額為0，2022年3月底留抵稅額為89539.22元。請(qǐng)問下怎么退稅，退增量還是存量呀。
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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