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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)2018年的項(xiàng)目2018年11月份才做結(jié)算 2019年12月才把相應(yīng)的分錄做進(jìn)去 現(xiàn)在2022年了 我發(fā)現(xiàn)2019年的分錄做錯(cuò)了 現(xiàn)在需要怎么弄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，如果是資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)科目直接沖紅，如果是涉及到損益類(lèi)科目記入以前年度損溢
2022 03/24 10:34
84785023 
2022 03/24 10:37
可能有涉及損益類(lèi)。比如我們跟甲方開(kāi)的發(fā)票金額是10萬(wàn) 但是我們又買(mǎi)了甲方的材料2萬(wàn) 這部分甲方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們 ，相當(dāng)于應(yīng)收款抵了2萬(wàn) 當(dāng)時(shí)就是沒(méi)有把這兩萬(wàn)做出來(lái)
洋洋老師 
2022 03/24 12:44
買(mǎi)了甲方的材料2萬(wàn)這個(gè)應(yīng)該開(kāi)發(fā)票的
84785023
2022 03/24 12:45
就是他送的材料 我們使用了 他不想開(kāi)發(fā)票 我們的發(fā)票開(kāi)多了 就抵了
洋洋老師
2022 03/24 12:49
那你就按發(fā)票金額入賬吧
84785023
2022 03/24 12:50
老師 那我怎么做分錄呀
洋洋老師
2022 03/24 16:58
同學(xué)，你之前是怎么做的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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