問(wèn)題已解決

物業(yè)公司按年收取物業(yè)費(fèi)，是不是每年應(yīng)該先計(jì)提一年應(yīng)收取的物業(yè)費(fèi)， 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到物業(yè)費(fèi)的時(shí)候： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 那每月結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候怎么做分錄呢，怎么交稅呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 08:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你按月確認(rèn)收入就可以的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這個(gè)是一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)。
2022 03/24 08:48
84785002
2022 03/24 09:09
不是要先計(jì)提一年的應(yīng)收賬款嗎，等收到了在沖減應(yīng)收賬款，做了應(yīng)收賬款是不是就要交稅
郭老師
2022 03/24 09:13
你好不需要計(jì)提一年的，你按月做就可以的。
郭老師
2022 03/24 09:13
根據(jù)所屬期一個(gè)月做就行，你有沒(méi)有提前開(kāi)出發(fā)票來(lái)。
84785002
2022 03/24 09:17
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要先計(jì)提，這樣也可看出一年應(yīng)該收的是多少，到年底也可以看出還剩余多少未收，那該怎么做呢
郭老師
2022 03/24 09:18
借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。
84785002
2022 03/24 09:21
沒(méi)有提前開(kāi)票，是小規(guī)模納稅人，之前都是做借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 然后每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 現(xiàn)在不讓這么做了，說(shuō)是先計(jì)提一年應(yīng)收賬款，然后俺實(shí)際收到的會(huì)計(jì)期間的物業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，可是不太明白該怎么做，計(jì)提了是不是就要交稅，那結(jié)轉(zhuǎn)怎么交稅
郭老師
2022 03/24 09:27
你好，你不要做收入，如果做的話，你提前做了收入了，如果你想那么做的話，可以的，
郭老師
2022 03/24 09:27
你單位提前交了稅款。
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