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問題已解決
老師我們14年有一筆返點打到對方單位，一直沒開票，我們做其他應(yīng)收款貨銀存，今年查帳發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票，對方同意開票，51618，但是要我們把6%的稅點匯給他們，我們可以匯，但是我們應(yīng)該怎么做帳呢，這個稅點對方也不會開發(fā)票
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你好，計入費用，但是這個錢不能稅前扣除。
2022 03/23 20:41
84784977 
2022 03/23 20:43
我們免所得稅，我們想讓他直接扣除稅點按不含稅金額開我們，我們稅點做菅業(yè)外支出，可對方非要我們匯稅點，然后開票，所以沒票這個稅點，就不知道了怎么做帳了
小云老師 
2022 03/23 20:48
你還是做營業(yè)外支出，只是匯算清繳要調(diào)增
84784977
2022 03/23 22:04
沒有發(fā)票也可以做帳做菅業(yè)外支出，非得讓我們出稅點，
小云老師
2022 03/23 22:06
是的，還是做營業(yè)外支出，只是匯算清繳要調(diào)增
84784977
2022 03/23 22:06
恩，用做個說明嗎，還是直接做帳就可
小云老師
2022 03/23 22:12
直接做帳就可以的
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