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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入不對(duì)需要在哪一個(gè)表里調(diào)整?
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你好，主表里面填寫營業(yè)收入和營業(yè)外收入就可以的。
2022 03/23 17:47
84784987 
2022 03/23 17:50
還需要回去改去年報(bào)表嘛？
郭老師 
2022 03/23 17:51
你好不需要的，你這個(gè)是什么原因的？賬上做錯(cuò)了，報(bào)表出錯(cuò)嗎？你可以在今年調(diào)整的，用利潤分配來調(diào)整。
84784987
2022 03/23 17:55
對(duì)，賬做錯(cuò)了，去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)交表也照著錯(cuò)的報(bào)上了，我今年應(yīng)該怎么辦
郭老師
2022 03/23 17:58
你好，具體的哪里有問題??？
郭老師
2022 03/23 17:58
匯算清繳主表里面的營業(yè)收入，營業(yè)成本，還有營業(yè)外收入都是按照錯(cuò)誤的來填寫。
84784987
2022 03/23 18:01
我不知道應(yīng)該在哪里調(diào)整了，我現(xiàn)在報(bào)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候還是照著去年的報(bào)表申報(bào)嘛？
84784987
2022 03/23 18:02
就是去年的賬上的主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入和實(shí)際的對(duì)不起來
郭老師
2022 03/23 18:05
是的
納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整收入和成本
84784987
2022 03/23 18:11
是A105000嘛？具體是在哪里呢？
郭老師
2022 03/23 18:15
是
你也不說什么原因做多了還是少了
84784987
2022 03/23 18:16
賬上主營業(yè)務(wù)收入少了，營業(yè)外收入多了
郭老師
2022 03/23 18:22
納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類其他填寫稅收金額。
郭老師
2022 03/23 18:22
營業(yè)外收入的這個(gè)有具體的業(yè)務(wù)嗎
84784987
2022 03/23 18:25
減免稅的稅額重復(fù)計(jì)入營業(yè)外收入了
郭老師
2022 03/23 18:27
你好，你能截圖看一下這個(gè)明細(xì)表嗎？太多我記不住，
84784987
2022 03/23 18:33
老師，是不是這個(gè)表?
郭老師
2022 03/23 19:38
11藍(lán)
也在其他里面填寫的
84784987
2022 03/23 19:48
只填稅收金額就可以嗎？
郭老師
2022 03/23 20:24
少做的主營業(yè)務(wù)收入填寫稅收金額
多的營業(yè)外收入填寫帳在金額
84784987
2022 03/24 07:53
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/24 07:57
不用客氣，工作愉快。
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