問題已解決

老師 ，應(yīng)付賬款-暫估貸方有余額，這個(gè)科目硬調(diào)平呢的話怎么做。賬上需要沖的暫估都沖掉了。

84784970| 提問時(shí)間：2022 03/23 16:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你的查明原因,是哪筆業(yè)務(wù)少?zèng)_了?
2022 03/23 16:56
84784970
2022 03/23 16:59
前會(huì)計(jì)做的應(yīng)付賬款-A暫估比如做了10，但是收到B發(fā)票的時(shí)候，B單位做了成本的沖銷。所以A的應(yīng)付暫估我需要跳平它
家權(quán)老師
2022 03/23 17:01
那你就直接 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-A暫估 負(fù)數(shù)
84784970
2022 03/23 17:15
如果是勞務(wù)費(fèi)呢？ 借工程施工-勞務(wù)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付暫估a負(fù)數(shù)嘛
家權(quán)老師
2022 03/23 17:22
你看最終影響到哪個(gè)科目就調(diào)整哈
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