問(wèn)題已解決

總包開票額（9%稅率）100萬(wàn)，勞務(wù)分包開票額（稅率3%）90萬(wàn)，麻煩老師幫我算下 當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的分包增值稅，總包增值稅，以及企業(yè)所在地要交的增值稅額 ，謝謝老師

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 16:50
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！在建筑地預(yù)繳增值稅＝（100-90）/（1+9%）*2% 回機(jī)構(gòu)所在地交稅時(shí)，用當(dāng)期應(yīng)交增值稅減掉這個(gè)已預(yù)繳過(guò)的增值稅即可
2022 03/23 21:52
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