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老師,企業(yè)生產(chǎn)加工費,掛賬,分錄,借:生產(chǎn)成本—加工費,貸:應付賬款—**,未計提稅款,上年度的憑證,本年補提稅款如何做分錄,或者是可以紅沖上年憑證嗎?

84785018| 提問時間:2022 03/23 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是價稅合計做到了生產(chǎn)成本嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅進項貸生產(chǎn)成本,這個結轉到了庫存商品嗎?
2022 03/23 11:51
84785018
2022 03/23 11:54
是上年度的,本年開票,上年度的憑證不需要管嗎?
84785018
2022 03/23 11:56
可以紅沖重新做嗎?
郭老師
2022 03/23 11:58
你好不涉及到損益類的科目,直接紅沖你多做的稅金就可以的,你之前加稅合計多到了生產(chǎn)成本,現(xiàn)在只需要多做的那一部分增值稅就行紅沖。
84785018
2022 03/23 11:59
涉及所得稅匯算嗎?
郭老師
2022 03/23 12:01
你好不結轉到主營業(yè)務成本不涉及到。
84785018
2022 03/23 12:11
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/23 12:12
不用客氣,工作愉快。
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