00:10:00
問題已解決
老師，公司好幾年前掛著其他應收款，這些金額發(fā)生是費用但是沒有來發(fā)票的，所以一直掛著。這些賬能不沖嗎？因為金額很高
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是確定無法取得發(fā)票了嗎?
2022 03/23 10:43
84784966 
2022 03/23 10:45
有些是的；有些是當年發(fā)生的工資待遇支出等，但是不明白當年為什么做賬沒有直接做成工資。所以這一大筆金額一直掛著
鄒老師 
2022 03/23 10:47
你好，是確定無法取得發(fā)票了，就需要做無票費用支出處理，同時沖銷其他應收款掛賬金額
84784966
2022 03/23 10:48
老師，分錄為：借：管理費用-無票支出 貸：其他應收款 這樣嗎？但是金額很大，是不是必須公司出證明呢？
鄒老師
2022 03/23 10:49
你好，管理費用的明細是某某費用
這個是無法提供什么正面的?
84784966
2022 03/23 10:59
因為是勞務派遣公司，這筆其他應收款估計就是平常公司支付員工工資跟公司一些開銷，當年代賬公司沒有及時跟出納索取工資單及費用發(fā)票或者公司未有人員及時整理資料出來給對方做賬。所以現(xiàn)在接手的人也無法一一核對清楚里面具體是什么明細。但是看賬面其他科目的金額，是可以斷定支付出去的人員工資及報銷費用沒有及時入賬，導致其他應收款掛著很大的數(shù)目
鄒老師
2022 03/23 11:01
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
412
意見反饋
