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我新入職一家公司，之前一直都是未見進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，系統(tǒng)有就先勾選抵扣，然后賬上也不做賬，導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里每月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際申報(bào)表上的不致，這個(gè)怎么處理??？
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您好，這樣是不可以的，要和報(bào)表中的一致。以后不要這樣做，慢慢的調(diào)整回來(lái)
2022 03/23 10:32
84785024 
2022 03/23 10:35
嗯，我要查下是那些差異，還有這邊老會(huì)計(jì)都不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅科目，如果有稅要交，都是用銷項(xiàng)稅額借方科目做，然后我看賬上進(jìn)賬稅額和銷項(xiàng)稅額一直都是掛著數(shù)，數(shù)據(jù)好大，年末也不清理
微微老師 
2022 03/23 10:40
那這個(gè)就要花心思去查找差異了
84785024
2022 03/23 10:45
那交增值稅用銷項(xiàng)稅額借方來(lái)做，也可以嗎
微微老師
2022 03/23 10:47
您好，平時(shí)可以，年末結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
2022 03/23 10:50
還有社保和公積金個(gè)人部門，都是用管理費(fèi)用來(lái)掛賬，不用其他應(yīng)收款科目
84785024
2022 03/23 10:50
用管理費(fèi)用也可以嗎
微微老師
2022 03/23 10:53
您好，不可以用管理費(fèi)用的
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