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哪些增值稅款要交企業(yè)所得稅

84784965| 提問時(shí)間：2022 03/22 22:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
哈哈，增值稅款要交企業(yè)所得稅？沒聽說過啊
2022 03/22 22:47
84784965
2022 03/22 22:51
就像45萬收入一下的，小規(guī)模納稅人，免增值稅
84784965
2022 03/22 22:52
這個(gè)不是要交企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
2022 03/22 22:53
是的，免的增值稅要交所得稅的哈
84784965
2022 03/22 22:54
？？？？？不懂。請解釋
家權(quán)老師
2022 03/22 22:56
免交的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入，交所得稅啊
84784965
2022 03/22 23:15
那 貸方記營業(yè)外收入 那 借方記什么啊
家權(quán)老師
2022 03/22 23:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784965
2022 03/22 23:22
這個(gè)分錄是月底做還是次月報(bào)完稅扣款后做的？
家權(quán)老師
2022 03/22 23:23
這個(gè)分錄月底做的哈，
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