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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)一下去年購(gòu)買貨物收到發(fā)票，當(dāng)月認(rèn)證了，今天稅局說(shuō)發(fā)票非正常，是什么原因，這次報(bào)稅還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，去年的報(bào)表還需要修改嗎？現(xiàn)在還沒匯算清繳，還是我在做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
去年的報(bào)表不用修改的，你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 03/22 18:33
84785035 
2022 03/22 18:39
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)付賬款，后來(lái)銷售，走的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師 
2022 03/22 18:41
你好，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整你的成本就可以。
84785035
2022 03/22 18:42
好的，老師我想問(wèn)一下，一般是什么情況會(huì)出現(xiàn)非正常呢
郭老師
2022 03/22 18:43
對(duì)方企業(yè)沒有交稅。
84785035
2022 03/22 18:46
老師您看一下，好像繳稅了
郭老師
2022 03/22 18:54
不清楚了
得問(wèn)下對(duì)方企業(yè)
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