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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年全年計(jì)提年終獎(jiǎng)83萬(wàn)，22年1月實(shí)際發(fā)放21年年終獎(jiǎng)金95萬(wàn)。多出的12萬(wàn)需要在22年1月份補(bǔ)提嗎？
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你好，是的，少計(jì)提的部分需要補(bǔ)計(jì)提。
2022 03/22 15:46
84785032 
2022 03/22 15:47
如何做賬呢？
鄒老師 
2022 03/22 15:47
你好
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬
84785032
2022 03/22 15:49
都是12萬(wàn)嗎？
鄒老師
2022 03/22 15:50
你好，是的，是這樣的
84785032
2022 03/22 15:52
老師，我在22年發(fā)年終獎(jiǎng)時(shí)，我21年的計(jì)提的83萬(wàn)沖回，在22年1月份直接做95萬(wàn)年終獎(jiǎng)的實(shí)際發(fā)放分錄可以嗎？
鄒老師
2022 03/22 15:53
你好，不需要沖回啊
直接做發(fā)放95萬(wàn)的分錄，然后補(bǔ)做計(jì)提12萬(wàn)的分錄就是了?
84785032
2022 03/22 15:54
為什么一定要補(bǔ)提呢，我直接發(fā)了不也是95萬(wàn)嗎？
鄒老師
2022 03/22 15:57
你好，因?yàn)橹吧儆?jì)提了啊
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