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2021年全年計提年終獎83萬，22年1月實際發(fā)放21年年終獎金95萬。多出的12萬需要在22年1月份補提嗎？
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你好，是的，少計提的部分需要補計提。
2022 03/22 15:46
84785032 
2022 03/22 15:47
如何做賬呢？
鄒老師 
2022 03/22 15:47
你好
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應付職工薪酬
84785032
2022 03/22 15:49
都是12萬嗎？
鄒老師
2022 03/22 15:50
你好，是的，是這樣的
84785032
2022 03/22 15:52
老師，我在22年發(fā)年終獎時，我21年的計提的83萬沖回，在22年1月份直接做95萬年終獎的實際發(fā)放分錄可以嗎？
鄒老師
2022 03/22 15:53
你好，不需要沖回啊
直接做發(fā)放95萬的分錄，然后補做計提12萬的分錄就是了?
84785032
2022 03/22 15:54
為什么一定要補提呢，我直接發(fā)了不也是95萬嗎？
鄒老師
2022 03/22 15:57
你好，因為之前少計提了啊
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