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21年我們捐贈(zèng)國外一批自產(chǎn)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)入賬時(shí)是借營業(yè)外支出，貸銷項(xiàng)稅，貸庫存商品，現(xiàn)在匯算清繳是要視同銷售，把這部分的產(chǎn)品的平均售價(jià)填寫在105010表嗎
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你好同學(xué)，是填寫A105010表，把售價(jià)和成本都填寫在這個(gè)表上
2022 03/22 14:51
84784988 
2022 03/22 14:57
那之前入賬的營業(yè)外支出還是可以正常稅前抵扣吧
洋洋老師 
2022 03/22 15:10
是的，這個(gè)不影響，這個(gè)只是納稅調(diào)整
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