問(wèn)題已解決

你好老師，15年專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已交稅，稅局要求做企業(yè)所得稅更正，要求轉(zhuǎn)出成本，更正所得稅是不是把這張票的不含稅金額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到銷售，就是這張發(fā)票稅局視作銷售，產(chǎn)生利潤(rùn)交企業(yè)所得稅。我這樣理解對(duì)不對(duì)

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 11:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 把這張票的不含稅金額轉(zhuǎn)出，做到成本或者費(fèi)用
2022 03/22 11:27
84785017
2022 03/22 11:48
這張發(fā)票15年不含稅金額我已計(jì)入成本，現(xiàn)在稅務(wù)局要求成本轉(zhuǎn)出，更正所得稅，我的意思是在企業(yè)所得稅成本欄里減掉這張不含稅金額，把它放到收入里對(duì)不，就是這張發(fā)票視作銷售收入了
小菲老師
2022 03/22 11:50
同學(xué)，你好 就是成本不能抵扣，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，把這個(gè)金額調(diào)增
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