當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2018年有個(gè)代開發(fā)票,只是做了繳納增值稅,忘了計(jì)提增值稅,現(xiàn)在怎么做分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是小規(guī)模納稅人的增值稅??
2022 03/22 09:16
84784972
2022 03/22 09:21
老師,是的
鄒老師
2022 03/22 09:27
你好,你當(dāng)時(shí)做的收入分錄是??
84784972
2022 03/22 09:30
我做的是,借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸銀行
84784972
2022 03/22 09:31
代開發(fā)票,沒有見過發(fā)票,只看見銀行繳納了稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行
鄒老師
2022 03/22 09:34
你好,你當(dāng)時(shí)做的收入分錄是??
請(qǐng)仔細(xì)看我的疑問?
84784972
2022 03/22 10:41
沒有做收入分錄,以前會(huì)計(jì)弄丟了發(fā)票,我補(bǔ)錄銀行上有交的稅
鄒老師
2022 03/22 10:43
你好,沒有做收入分錄,需要補(bǔ)做
借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784972
2022 03/22 10:55
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 03/22 10:57
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
閱讀 207